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附件1

南宁市邕宁区蒲庙镇文化体育和广播影视站2025年部门预算

目?录

第一部分：部门概况?...............................3

一、南宁市邕宁区蒲庙镇文化体育和广播影视站主要职责和2025年主要工作任务?.....3

（一）主要职责..............................3

（二）2025年主要工作任务.....................3

二、机构设置和部门预算单位构成...................4

（一）机构设置..............................4

（二）部门预算单位构成.......................4

三、编制现状和人员构成.........................4

（一）编制现状..............................4

（二）人员构成..............................4

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明?........5

一、2025年部门收支预算总体情况?..................5

（一）2025年部门收入预算总体情况..............5

（二）2025年部门支出预算总体情况..............5

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明........6

二、2025年财政拨款收支预算情况..................7

（一）2025年财政拨款收入预算情况..............7

（二）2025年财政拨款支出预算情况..............7

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况..........8

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况.8

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况..9

四、其他重要事项情况说明........................9

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明..........9

（二）政府采购预算安排情况说明.................10

（三）政府购买服务情况.......................10

（四）国有资产占用情况说明....................10

（五）预算绩效管理情况说明....................10

（六）涉密事项处理说明.......................10

第三部分：名词解释...............................11

第四部分：南宁市邕宁区蒲庙镇文化体育和广播影视站2024年部门预算公开报表.....12

一、部门收支总体情况表.........................12

二、部门收入总体情况表.........................12

三、部门支出总体情况表.........................12

四、财政拨款收支总体情况表......................12

五、一般公共预算支出情况表......................12

六、一般公共预算基本支出情况表...................12

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表....12

八、政府性基金预算支出情况表....................12

九、国有资本经营预算支出情况表...................12

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表............12

十一、项目支出预算明细表........................12

十二、本级项目绩效目标公开表....................12

十三、2025年部门整体绩效申报表..................12

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??? 第一部分：部门概况?

　　一、南宁市邕宁区蒲庙镇文化体育和广播影视站主要职责和2025年主要工作任务

（一）主要职责。

负责组织群众文化体育活动；配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理；协助做好辖区文化市场管理工作。

（二）2025年主要工作任务。

（一）进一步提升干部素养。加强组织干部党课学习、业务学习，做好底线防守教育，提升干部专业素养、职业素养。

（二）加强文卫专员队伍建设。根据各村社区工作调整安排，设立文卫专员，将组织文卫专员开展业务培训线上线下各类学习培训活动，提升工作能力，更好服务文化事业发展，积极推进全镇村（社区）文化体育等活动有序开展，扎实做好农村文化人才培养工作。

（三）继续开展群众文化文化活动。开展各项惠民文化活动，如蒲庙花婆节、端午等传统民俗文化活动，组织元旦、“七一”、国庆文艺演出，开展“我们的节日”系列活动等展现我镇城乡群众奋发向上的精神风貌；积极做好为民办事项目送文化下乡工作。组织完成17个村和11个社区业余剧团开展文艺演出活动不少于70场/次,丰富群众的文化生活。

（四）继续抓好邕宁区实施南宁市为民办实事项目和文化惠民工程建设，做好扶持我镇业余文艺团队的管理和发展工作；加强对农家书屋的管理工作；协助城区文物所做好文物保护工作，做好非物质文化遗产的保护工作和“扫黄打非”进基层工作。

（五）扎实推进旅游事业发展，继续做好重大节假日旅游景点安全检查工作，积极配合城区策划一系列特色旅游活动和精品线路，推出了一批特色美食和特色商品，文化旅游、生态旅游、乡村旅游、祈福旅游等特色旅游蓬勃发展，提高蒲庙旅游的知名度。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构

本单位属于公益一类全额拨款事业单位，主管部门是南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府。

本单位主管部门是南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府，本单位仅有南宁市邕宁区蒲庙镇文化体育和广播影视站本级一个二级预算单位。

（二）部门预算单位构成。

1.801004南宁市邕宁区蒲庙镇文化体育和广播影视站（二级预算单位）

本部门仅有南宁市邕宁区蒲庙镇文化体育和广播影视站一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

单位设人员编制3人，现在编编制人员2人。

（二）人员构成。

单位现有在编人员2人，其他单位在编借调1人，其中站长1人，其他工作人员2人。

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2025年部门收支预算总体情况?

（一）2025年部门收入预算总体情况。

2025年部门总收入31.19万元，其中一般公共预算拨款收入31.19万元，比2024年预算74.5万元减少43.31万元，同比减少58.13%，减少的主要原因是：2024年人员工资、绩效及社会保险、医疗保险等的减少、1人离职、文化专管员岗位补贴取消；政府性基金预算拨款0万元，与2024年持平；国有资本经营预算拨款0万元，与2024年持平；纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与2024年持平。

??? （二）2025年部门支出预算总体情况。

2025年部门总支出31.19万元，较上年减少58.13%。

??? 1. 2025年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）16.70万元；占总预算支出53.54%，同比减少38.38万元，下降69.68%。主要原因：2024年5月底有一位在编人员离职、文化专管员岗位补贴取消。

（2）社会保障和就业支出（类）9.19万元；占总预算支出29.46%，同比减少2.34万元，下降20.29%。主要原因：2024年5月底有一位在编人员离职。

（3）卫生健康支出（类）2.88万元；占总预算支出9.23%，同比减少1.4万元，下降32.71%。主要原因：2024年5月底有一位在编人员离职。

（4）住房保障支出（类）2.42万元。占总预算支出7.75%，同比减少1.18万元，下降32.77%。主要原因：2024年5月底有一位在编人员离职。

2. 2025年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

??? ①工资福利支出（类）24万元；占总预算支出76.94%，同比减少11.69万元，下降32.75%。主要用于在编人员工资、津补贴、资金、支出。

②商品和服务支出（类）3.28万元；占总预算支出10.51%，同比减少1.41万元，下降30.06%。主要用于保证单位正常运转的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。

③对个人和家庭的补助（类）3.91万元；占支出总预算12.53%，同比减少30.21万元，下降88.54%。主要用于退休人员生活补助和物业服务补贴等。

??? （2）项目支出预算。

本年无项目支出预算。

（三）2025年部门预算收支增减变化情况说明。

2025年部门总收入31.19万元，其中一般公共预算拨款收入31.19万元，比2024年预算74.5万元减少43.31万元，同比减少58.13%，减少的主要原因是：2024年人员工资、绩效及社会保险、医疗保险等的减少、1人离职、文化专管员岗位补贴取消；2025年部门总收入31.19万元，比2024年预算74.5万元减少43.31万元，同比减少58.13%，支出预算减少的主要原因是：2024年人员工资、绩效及社会保险、医疗保险等的减少、1人离职、文化专管员岗位补贴取消。

二、2025年财政拨款收支预算情况

（一）2025年财政拨款收入预算情况

2025年部门财政拨款收入预算31.19万元，其中：一般公共预算收入预算31.19万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门2025年无国有资本经营预算收入预算。

（二）2025年财政拨款支出预算情况。

2025年部门财政拨款支出预算31.19万元，其中：一般公共预算支出预算31.19万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）为16.70万元，主要用于：单位所有职工工资、办公经费、社保费等支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为4.35万元，主要用于：退休职工公务员医疗补助、物业费等支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为3.23万元，主要用于：本单位在职干部基本养老保险缴费支出；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为1.61万元，主要用于：本单位在职干部职业年金缴费支出；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为1.32万元，主要用于：本单位在职干部基本医疗保险缴费支出；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.55万元，主要用于：本单位在职干部公务员医疗补助支出；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数2.42万元，主要用于本单位在职干部住房公积金缴费支出；?

??? 2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.03万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.03万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.03万元。

（二）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.03万元，比2024年预算0.04万元减少0.01万元，同比下降25%。具体如下：

1. 因公出国（境）经费2025年预算0万元，与2024年持平。

2. 公务接待费2025年预算0.03万元，比2024年预算0.04万元减少0.01万元，同比下降25%，减少的原因主要是：落实财政“过紧日子”政策，缩减三公经费开支。主要用于：公务接待。

3. 公务用车购置费2025年预算0万元，与2024年持平。

4. 公务用车运行维护费2025年预算0万元，与2024年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算3.28万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2024年预算减少1.41万元，下降29.98%，减少的原因主要是：单位人员离职，定额公用经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本部门2025年无政府采购项目。

??? （三）政府购买服务情况。

本部门2025年无政府购买服务项目。???

（四）国有资产占用情况说明。

截至2025年5月15日，本部门共有车辆0辆，其中：0级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

??? （五）预算绩效目标管理情况说明。

1.预算绩效目标情况说明

（1）整体支出预算绩效管理情况

2025年本单位未开展整体支出预算绩效管理。

（2）本级项目预算绩效管理情况

本部门2025年无项目支出预算。

（3）重点项目预算绩效目标说明。

本部门2025年无项目支出预算，无重点项目绩效目标。

2.预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

2023年本单位没有项目支出。

本单位未开展2023年度部门评价。

本单位没有项目纳入2023年度财政评价。

??? （六）涉密事项处理说明。

本部门2025年部门预算无涉密事项。

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第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。??????

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分：南宁市邕宁区蒲庙镇文化体育和广播影视站 2025年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算政府支出经济分类情况表

十一、项目支出预算明细表

十二、本级项目绩效目标公开表

十三、2025年度部门整体绩效申报表

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